Как отчитаться по НДС при оказании услуг на территории иностранного государства?
Добрый день, в продолжении темы Какую ставку НДС применять при оказании услуг на территории иностранного государства через филиал российской организации?
Отгрузка сделана, услуги оказаны, выставили акт + с/ф со ставкой 0% НДС (услуги оказывали в филиале Российской организации, на территории иностранного государства)
сейчас нам оплатили (оплатила головная организация)
вопрос:
1. нам нужно сдавать отчетность по НДФС дополнительную? и сдавать документы в ИФНС по сделке с 0% НДС?
спасибо
Отгрузка сделана, услуги оказаны, выставили акт + с/ф со ставкой 0% НДС (услуги оказывали в филиале Российской организации, на территории иностранного государства)
сейчас нам оплатили (оплатила головная организация)
вопрос:
1. нам нужно сдавать отчетность по НДФС дополнительную? и сдавать документы в ИФНС по сделке с 0% НДС?
спасибо
Comments
-
BuhAnn, добрый вечер!
вы некорректно применили рекомендацию, данную вам в предыдущей теме.
Александр Погребс вам писал, что НДС у вас не будет.Цитата: Отгрузка сделана, услуги оказаны, выставили акт + с/ф со ставкой 0% НДСдокументы должны были быть выставлены "без НДС", т.к. ваша операция не является объектом налогообложения.Цитата: 1. нам нужно сдавать отчетность по НДФС дополнительную?вам надо в вашей декларации заполнить раздел 7Цитата: и сдавать документы в ИФНС по сделке с 0% НДС?т.к. у вас "без НДС", то ст. 165 НК РФ к вам не применима.
